EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09050009

Data: 09/05/2024

Valor: R$ 25,04

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 040/2023.02-SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDES

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.112 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADAS ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD BF) , SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	9067	2024	20,24
03/06/2024	9104	2024	4,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 25,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 9067

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242056	124-TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA, LÂMINA EM AÇO GALVANIZADO, CABO PLÁSTICO COM CORES VARIADAS, MEDINDO 13 CM.	5	1,88	9,40
20242056	125-TESOURA MULTIUSO 21 CM - ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MULTIUSO, LINHA ESCRITÓRIO, COM LÂMINA EM AÇO INOX, CABO ANATÔMICO REVESTIDO EM RESINA, MEDINDO 21	2	5,42	10,84

Quantidade 2 - Valor total: 20,24

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/06/2024 - NOTA FISCAL: 9104

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242235	37-COLA - TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO MULTIUSO - PARA TARGETA (PLAQUETA DE ALUMÍNIO).	2	2,40	4,80

Quantidade 1 - Valor total: 25,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060052	2024	4,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 4,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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