Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030151
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMP. 03/2024.
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1.002,64 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040182
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 04/2024.
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1.002,64 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030150
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMP. 03/2024
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12.423,68 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040181
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA 04/2024.
|
12.533,23 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030153
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. COMP. 03/2024.
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506,32 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040184
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 04/2024.
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444,28 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030152
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. COMP. 03/2024
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1.064,68 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040183
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. COMPETENCIA 04/2024.
|
1.002,64 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030157
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. COMP. 03/2024.
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2.243,44 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040188
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. COMPETENCIA 04/20 [...]
|
2.305,48 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030156
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM [...]
|
754,48 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040187
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM [...]
|
754,48 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030154
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. COMP. 03/20 [...]
|
1.685,08 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040185
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS. COMPETENCIA [...]
|
1.685,08 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01030155
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. COMP. 03/2024.
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630,40 |
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| 10/05/2024 |
EMPENHO: 01040186
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. COMPETENCIA 04/2024.
|
630,40 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 09050001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. E AGRONOMIA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA LIMPEZA DE VALETAS DE DRENAGEM E CAPINA MANUAL DAS MARGENS DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.
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99,64 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050001
937.XXX.XXX-10
MARIA RENATA MARQUES DE SOUSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, NOS DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2024, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE URUBURETAMA, TENDO EM VISTA ANGARIAR [...]
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1.400,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 03050002
809.XXX.XXX-34
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, NOS DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2024, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA, TENDO EM VISTA ANGARIAR RECURSOS PARA EXECUÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040018
07.383.659/0001-13
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA [...]
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170,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040037
13.327.866/0001-53
J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), SE [...]
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2.671,30 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040009
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGD-PBF) NESTE MUNICIP [...]
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62,55 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 09040005
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUST. DE PROD. DE LIMPEZA EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS HIGIÊNICAS DESTINADAS ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD BF) , SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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49,75 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040004
42.862.642/0001-40
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGD-PBF) NESTE MUNICIP [...]
|
38,30 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040002
42.862.642/0001-40
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
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148,16 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040011
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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205,74 |
|
| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040019
07.383.659/0001-13
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 13 KG (GLP), DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SOB A RESPONSABILIDADE DEST [...]
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170,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040005
42.862.642/0001-40
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ [...]
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532,30 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 09040008
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUST. DE PROD. DE LIMPEZA EPP
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS HIGIÊNICAS DESTINADAS ATENDER AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO [...]
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99,50 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 23040008
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ [...]
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850,54 |
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