Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010055 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMP 12/2024.
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02120199
2024
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134,08 |
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PAGAMENTO: 20010057 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.- COMP 12/2024.
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02120200
2024
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258,16 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.- COMP 12/2024.
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02120201
2024
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196,12 |
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PAGAMENTO: 20010061 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.- COMP 12/202 [...]
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02120202
2024
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196,12 |
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PAGAMENTO: 20010065 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AM [...]
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02120203
2024
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294,16 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS (ENCARGOS)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.- COMP 12/2024.
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02120204
2024
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506,32 |
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PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2025
MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUCOES EIRELI EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO [...]
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13120004
2024
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166.211,00 |
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PAGAMENTO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPL [...]
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08110001
2024
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24.081,33 |
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PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PUBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE URUBU [...]
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02120075
2024
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1.003,00 |
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PAGAMENTO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE.
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26120004
2024
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21.131,80 |
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PAGAMENTO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE.
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26120004
2024
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71.208,70 |
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PAGAMENTO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
ALFA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE.
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26120003
2024
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127.930,60 |
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PAGAMENTO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
EDITORA PETER RROHL LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE URUBURETAMA-CE.
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26120001
2024
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532.910,00 |
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PAGAMENTO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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02120229
2024
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8.321,73 |
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PAGAMENTO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS BENEFICIADOS PELA LEI DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM Nº 14.434/2022 ? FOLHA COMPLEMENTAR.
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02120230
2024
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111.858,72 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
UNITED CAR LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO FURGONETA DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO, EM CASOS MAIS GRAVES PARA OS [...]
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27120001
2024
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144.900,00 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
ANTONIA DEIVIANE RODRIGUES SANTOS
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3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
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02120105
2024
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4.800,00 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
DHILSABCHRYS BARROSO SALES
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3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E [...]
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02120106
2024
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3.900,00 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PIRES CHAVES Nº 844, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO [...]
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01100039
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRUZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PIRES CHAVES Nº 844, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO [...]
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01100039
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
VALDECY VELOSO FREITAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALTO SÃO JOÃO, Nº 04, ALTO SÃO JOÃO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO MUNÍCIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SRA. EL [...]
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04100009
2024
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300,00 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CANTO ESCURO, ZONA RURAL PARA O PROJETO CATA-VENTO, A INFÂNCIA PRECISA DE TEMPO (UNIDADE CANTO ESCURO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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05080019
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO ANTONIO Nº 1230, CENTRO - URUBURETAMA-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.- [...]
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06120001
2024
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTEIRO LOBATO, 224, BAIRRO ANGELIM, URUBURETAMA-CE, PARA O PROJETO CATAVENTO, UNIDADE ANGELIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
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06090001
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E PROCE. DE DADOS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO O MÓDULO DE PORTAL DO SERVIDOR COM DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DE CONTRA CHEQUE, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ANUAIS E FIC [...]
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01100107
2024
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500,00 |
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PAGAMENTO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO D [...]
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10070001
2024
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7.531,89 |
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PAGAMENTO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO D [...]
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30120002
2024
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2.740,73 |
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PAGAMENTO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE URUBURETAMA -CE.
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02120068
2024
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129,80 |
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PAGAMENTO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
JCNET TELECOM - EIRELI ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO E CONEXÃO EM LINK DEDICADO TCP IP, À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAME [...]
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02080024
2024
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516,76 |
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PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CALIOPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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02120084
2024
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2.868,40 |
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